發布時間：2021-03-19 16:44
目 錄
第一部分2021年度單位預算情況說明
一、單位基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、單位“三公”經費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分2021年度單位預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款（含一般公共預算和政府性基金預算）“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年單位預算情況說明
一、單位基本情況
北京市電子工業干部學校成立于1976年，是經北京市政府批準成立的一所獨立設置、專門從事干部培訓和成人繼續教育的學校，也是北京市電子行業干部培訓基地。學校內設6個職能部門，分別為綜合辦公室、教研部、培訓部、網絡信息部、計劃財務部、行保資產管理部。學校以高度的責任感和使命感，緊密圍繞北京發展定位和電控“十四五”發展規劃，發揮黨校職能作用，明確學校戰略方向和重點任務，采取有效措施做好年度主管上級電控公司的任務分解落實，并積極推進各項工作有序開展。按照電控要求做好“礪劍工程”和“十四五”青年人才梯隊培養培訓工作，高質量完成年度目標任務；做好建黨一百周年學習宣傳黨史，學習貫徹十九屆五中全會精神；辦好各級領導干部、黨員教育培訓；整合素質教育各類資源，積極面向企業、面向社會開展黨建及各類教育培訓；緊密圍繞電控黨的建設和產業發展，繼續實施科研助力工程，開展黨建和管理課題研究，做好黨建相關問題咨詢。加強全面預算管理，規范、合理、有效地使用經費，嚴格控制“三公經費”，提高財政性資金運行效率及使用效益。
北京市電子工業干部學校事業編制63人，實際45人；聘用人員（其他聘用人員--臨時工）3人。
離退休人員46人，其中：離休1人，退休45人。
二、2021年收入及支出總體情況
（一）2021年收入預算2146.32萬元，比2020年2114.82萬元增加31.5萬元，增長1.49%。其中：財政撥款2102.02萬元，比2020年2084.82萬元增加17.2萬元；使用結余資金和事業基金等安排下年度預算14.3萬元，與上年持平；其他資金30萬元,與上年持平。
（二）2021年支出預算2146.32萬元，比2020年2114.82萬元增加31.5萬元，增長1.49%。其中：基本支出預算1966.84萬元，占總支出預算91.64%，比2020年1958.48萬元增加8.36萬元，增長0.43%；項目支出預算149.48萬元，比2020年126.34萬元增加23.14萬元，增長18.32%，主要原因是按照事業發展規劃，調整項目支出。單位預算項目主要為安全設備設施采購、互聯網接入、黨員在線學習平臺運維服務經費等；事業單位經營支出30萬元,與上年持平。
三、主要支出情況
北京市電子工業干部學校項目支出預算149.48萬元，主要支出方向為加強學校網絡安全建設，購置安全設備設施、互聯網接入、黨員在線學習平臺運維服務經費等。
四、單位“三公”經費財政撥款預算說明
2021年“三公”經費財政撥款預算10.38萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年預算數0萬元。
2.公務接待費。2021年預算數0.5萬元，主要用于2021年黨建教研課題調研、專家討論、培訓研討等方面。
3.公務用車購置和運行維護費。2021年預算數9.88萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數0萬元；公務用車運行維護費2021年預算數9.88萬元，其中：公務用車燃油2.88萬元，公務用車維修2.1萬元，公務用車保險4.5萬元，其他0.4萬元。
五、其他情況說明
（一）政府采購預算說明
2021年北京市電子工業干部學校單位政府采購預算總額74.68萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算74.68萬元。
（二）政府購買服務預算說明
本單位2021年無政府購買服務的預算。
（三）機關運行經費說明
本單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（四）項目支出績效目標情況說明
2021年，北京市電子工業干部學校填報績效目標的預算項目3個，占本單位全部預算項目3個的100%。填報績效目標的項目支出預算149.48萬元，占本單位年初全部項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況說明
本單位2021年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況說明
本單位2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資產占用情況說明
截至2020年底，北京市電子工業干部學校共有車輛4臺，94.36萬元；單位價值50萬元以上的通用設備4臺（套）、336.94萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）、0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本單位當年單位預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。
政府采購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2021年單位預算報表
附件：北京市電子工業干部學校2021年度單位預算報表