發布時間：2021-03-19 16:29
目 錄
第一部分 2021年度單位預算情況說明
一、單位基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、單位“三公”經費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度單位預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款（含一般公共預算和政府性基金預算）“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年單位預算情況說明
一、單位基本情況
北京電子信息技師學院是全額財政撥款事業單位，北京電子信息產業唯一的技工學校，肩負著為北京重點發展的電子信息產業提供中、高級技能人才的責任，學院目前是國家重點技工學校、高級技工學校、國家中等職業改革發展示范學校、人力資源社會保障部國家級高技能人才培訓基地、人力資源社會保障部全國技校一體化課程教育改革試點學校、北京市公共實訓基地，2020年10月被北京市人力資源和社會保障局評為“2019－2020年度北京市技工院校教育教學優秀單位。學院內設20個部門，分別為電子工程系、城市運行保障系、信息技術系等。
北京電子信息技師學院事業編制160人，實際155人；聘用人員（其他聘用人員--臨時工）55人。
離退休人員63人，其中：離休1人，退休62人。
二、2021年收入及支出總體情況
（一）2021年收入預算8935.48萬元，比2020年10219.48萬元減少1284萬元，下降12.56%。其中：財政撥款8326.51萬元，比2020年9789.48萬元減少1462.97萬元，減少主要原因是落實厲行節約的精神，減少專項經費使用；使用結余資金和事業基金等安排下年度預算442.48萬元，比2020年230萬元增加212.48萬元；其他資金166.49萬元，比2020年200萬元減少33.51萬元，減少主要原因是學院招生人數減少。
（二）2021年支出預算8935.48萬元，比2020年10219.48萬元減少1284萬元，下降12.56%。其中：基本支出預算7236.22萬元，占總支出預算80.98%，比2020年7090.62萬元增加145.6萬元，增長2.05%，主要原因是由于落實人員正常調資政策，2021年人員經費預算有所增加；項目支出預算1699.26萬元，比2020年3128.86萬元減少1429.6萬元，下降45.69%，主要原因是落實全市過緊日子的政策要求,結合學院事業發展規劃，壓縮調整項目支出。預算項目主要為改善辦學條件-電子城校區房屋租金項目經費、特高建設-骨干專業-電子技術應用專業建設項目、改善辦學條件-線上教學錄播教室建設項目經費等。
三、主要支出情況
北京電子信息技師學院項目支出預算1699.26萬元，主要支出方向為特高項目、世賽設備購置、改善辦學條件、房屋租金以及學生資助等緊急必要的事業發展和基本的機構運行保障項目。
四、單位“三公”經費財政撥款預算說明
2021年“三公”經費財政撥款預算5.2萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年預算數0萬元。
2.公務接待費。2021年預算數0.2萬元，主要用于2021年世賽專家接待工作等方面。
3.公務用車購置和運行維護費。2021年預算數5萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數0萬元；公務用車運行維護費2021年預算數5萬元，其中：公務用車燃油0.5萬元，公務用車維修2萬元，公務用車保險2萬元，其他0.5萬元。
五、其他情況說明
（一）政府采購預算說明
2021年北京電子信息技師學院單位政府采購預算總額1680.81萬元，其中：政府采購貨物預算1048.44萬元，政府采購工程預算22.09萬元，政府采購服務預算610.27萬元。
（二）政府購買服務預算說明
本單位2021年無政府購買服務的預算。
（三）機關運行經費說明
本單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（四）項目支出績效目標情況說明
2021年，北京電子信息技師學院填報績效目標的預算項目15個，占本單位全部預算項目15個的100%。填報績效目標的項目支出預算1697.77萬元，占本單位年初全部項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況說明
本單位2021年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況說明
本單位2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資產占用情況說明
截至2020年底，北京電子信息技師學院共有車輛7臺，125.30萬元；單位價值50萬元以上的通用設備6臺（套）、550.95萬元，單位價值100萬元以上的專用設備2臺（套）、433.63萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本單位當年單位預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。
政府采購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2021年單位預算報表
附件：北京電子信息技師學院2021年度單位預算報表